中國農工民主黨四川省委員會 2017年部門預算編制說明
中國農工民主黨四川省委員會
2017年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）農工黨四川省委職能簡介。
領導和組織全省農工黨各級組織和黨員開展自身建設、參政議政、民主監督、建言獻策并發揮參政黨作用積極參加中國共產黨領導的政治協商。
（二）農工黨四川省委2017年重點工作。
1、認真做好省委換屆工作，確保順利完成政治交接
認真落實農工黨中央和省委統戰部的有關換屆文件精神，準確把握省委換屆的政策規定，嚴格遵守換屆工作的程序和紀律，全力做好省委換屆各項準備工作，確保農工黨四川省第十二次代表大會圓滿成功。認真總結過去五年來在參政議政、社會服務、思想建設、組織建設和理論研究等工作中形成的重大成果和主要經驗，謀劃好未來五年工作的總體部署。嚴肅換屆程序，從著眼深化參政黨能力建設和增強班子整體功能，選好配強新一屆領導班子。嚴肅換屆紀律，充分發揮省委會監督工作委員會的作用，努力營造風清氣正的換屆環境。
2、強化思想建設，堅定思想政治信念
以“堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動”和政治交接為總抓手，認真學習貫徹中共十八屆六中全會和中共十九大會議精神，積極落實我黨中央和中共四川省委重要會議精神，圍繞“不忘合作初心，繼續攜手前進”深入開展相關重要主題活動，引導廣大黨員和所聯系群眾，增強“四個意識”，不斷強化全省各級組織和全體黨員的核心意識、看齊意識好，確保政治信念與政治方向不變，確保與中國共產黨的感情不變，確保多黨合作事業薪火永續。
3、強機制提能力，開創理論宣傳工作新篇章
（1）系統總結，宣傳工作爭創新局面。系統總結五年來宣傳思想和理論研究工作的經驗做法，強化工作機制建設和保障，加強宣傳思想和理論研究工作的專業化培訓，努力建設適應新形勢的宣傳思想和理論研究人才隊伍。加快推動全省各級組織的新媒體建設和應用力度，著力面向基層大力宣傳各級組織和黨員履行職能實效和成果，著力加強對全省學習實踐活動、扶貧攻堅先進人物、典型事跡宣傳報道力度，著力面向基層、面向黨務工作開展省市理論課題聯合調研、聯合研究工作。
（2）深入研究，黨史工作爭上新臺階。充分發揮省委會黨史研究委員會和黨史編纂小組作用，深入開展我省黨史研究，繼續推進《農工黨四川省簡史》修改和編纂工作，力爭2017年編印出版。全面啟動中江黨史教育基地的布展工作，進一步加大史料的收集整理力度，爭取在2017年建成開館，并積極協調省委統戰部和各市州統戰部門，將中江黨史教育基地納入黨外干部學習基地范圍。
4、優化組織結構，夯實履職基礎
（1）把握換屆契機，做好領導班子建設。以換屆工作為契機，不斷優化省委領導班子結構，切實執行領導班子民主生活會、談心會制度、進一步規范領導班子成員述職和民主評議工作；嚴格按照農工黨中央換屆文件要求，積極做好農工黨十六大代表和第十六屆農工黨中央委員推薦工作；按照省委統戰部的有關要求，切實做好全國人大代表、全國政協委員，省人大代表、省政協委員的相關推薦工作。
（2）切實加強后備隊伍建設。按照農工黨中央和省委統戰部的統一部署，做好后備干部的推薦和培訓工作，積極向農工黨中央、省委統戰部等有關單位推薦代表人士參加培訓或掛職鍛煉，結合市委會和省委會換屆后需要，舉辦省委委員暨市委副主委培訓班，繼續開展省直新黨員培訓。加大全省黨員年齡結構、學歷結構和界別結構的調整力度，重點推進發展人資環界別的代表人士。
（3）繼續推進省直組織建設。積極推進蓉外省直組織的建設與發展，力促蓉外省直組織在升格成立市委會方面取得突破，加快南充工委日常工作機構的落實；抓好部分省直組織的換屆中調工作，調整一批在蓉省直基層組織；進一步增加強基層工作的規范性，積極探索建立省直組織會議費用報銷制度，積極探索建立省直工委工作新機制；搞好基層組織調研，不斷加強與基層組織所在單位中共黨組織的聯系溝通，切實解決基層組織發展中遇到的難題。
（4）認真開展黨內監督工作。按照《農工黨中央監督委員會關于嚴肅換屆紀律保證換屆風清氣正的通知》及《各民主黨派省委關于在省級組織換屆工作中嚴肅換屆紀律座談會紀要》的要求，參與到省委換屆工作之中，確保省委換屆的風清氣正和程序的合法性； 繼續開展踐行“三嚴三實”、加強作風建設工作；繼續開展黨內監督工作調研，進一步完善省監督委員會工作規則，充分發揮監督委員會委員作用；利用省委網站、微信公眾號等平臺，加強黨風廉政建設宣傳教育力度；做好省監督委員會委員的培訓工作。
5、完善機制，建強隊伍，進一步提高履行參政黨基本職能工作質效
（1）以省委會換屆為契機，進一步推進省委會履行參政黨基本職能工作機制的完善。進一步完善省委參政議政重點調研課題題目確定、組織調研、成果評估和使用推薦等辦法，進一步完善調研課題經費補助和激勵機制。制定《農工黨四川省委會反映社情民意信息工作辦法》，修訂《農工黨四川省委會反映社情民意信息采編評分和獎勵表彰辦法》，探索建立省委信息化報送統計平臺。根據工作需要對專委會設置、人員組成進行調整，對工作運行機制作進一步完善，推進專委會在履行基本職能工作中更好地發揮作用。
（2）進一步加大工作培訓力度，建強全省履行參政黨基本職能工作隊伍。明年下半年舉辦一期培訓班，組織開展對機關工作人員和骨干黨員的工作培訓；指導和幫助各市委會、省直工委開展工作骨干培訓，進一步提高全省各級組織工作骨干履行參政黨基本職能的能力。
（3）進一步整合力量，提高質效，做好省委會履行參政黨基本職能的各項工作。圍繞中共省委省政府重點工作，體現農工黨界別特色，認真組織開展調查研究，積極反映社情民意，在政協和政黨協商等履職平臺上為健康四川、美麗四川建設建真言獻良策，力爭工作再上新臺階。
6、發揮品牌效應，服務地方發展
（1）做好精準扶貧、脫貧摘帽工作。進一步加強調研督導，轉變扶貧方式，增強造血功能，充分發揮黨派聯系廣泛的優勢，幫助朱埡村產業發展，協調推進朱埡村特色農業項目，開展醫衛扶貧送醫送藥活動，組織開展“扶貧日”捐贈活動和“走基層?送溫暖”慰問活動。按照農工黨中央社會服務部的要求，做好健康扶貧跟蹤調研工作。
（2）深入挖掘品牌效應。繼續實施教育扶貧涼山行動，當地發聲爭取政策支持，組織開展“同心助學，情暖甘洛”捐贈活動。繼續參與武勝基地建設，發揮省直黨員的優勢，以幫扶籮篼巖村為重點開展共建活動，進行醫衛和教育扶貧，協調解決一些困難。繼續推進雅安市雨城區孔坪鄉婦女居家靈活就業基地建設，與雅安市婦聯合作開展好竹編培訓，促進地震災區婦女就業，增加收入。
（3）積極爭取國家級扶貧機構的支持。加強與中國初級衛生保健基金會合作開展社會服務活動，助力四川貧困地區發展。繼續開展好“農地”合作，組織好“中國環境與健康周”、“國際科學與和平周”品牌活動，服務地方社會經濟發展。
7、完善工作機制，提升服務保障能力
完善課題調研、社情民意、組織發展、黨內監督等制度，提升履職能力；完善市委會考核辦法，加大獎勵和表彰力度。進一步建立、健全機關工作各項制度，規范工作程序；進一步加大機關干部教育、培訓力度，提高機關工作綜合水平，強化機關服務保障能力。
二、部門預算單位構成
中國農工民主黨四川省委員會沒有下屬單位。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，農工黨四川省委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。農工黨四川省委2017年收支總預算840.04萬元，比2016年收支預算總數增加89.04萬元，主要原因為：1.2017年是農工黨四川省委換屆年，新增了換屆工作經費；2.應農工黨中央要求，在德陽建立黨史資料展示室，按照農工黨中央的要求和裝修標準，特別申請了布展經費。
（一）收入預算情況
農工黨四川省委2017年收入預算840.04萬元，其中：一般公共預算撥款收入840.04萬元（含上年結轉的應返還額度20.92萬元），占100%。
（二）支出預算情況
農工黨四川省委2017年支出預算840.04萬元，其中：基本支出485.72萬元，占57.82%；項目支出354.32萬元，占42.18%。
四、財政撥款收支預算情況說明
農工黨四川省委2017年財政撥款收支總預算840.04萬元，比2016年財政撥款收支總預算增加89.04萬元，主要原因為：1.2017年是農工黨四川省委換屆年，新增了換屆工作經費；2.應農工黨中央要求，在德陽建立黨史資料展示室，按照農工黨中央的要求和裝修標準，特別申請了布展經費。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入840.04萬元（含上年結轉的應返還額度20.92萬元）；支出包括：一般公共服務支出723萬元、教育支出2萬元、社會保障和就業支出46.50萬元、醫療衛生與計劃生育支出34.19萬元、住房保障支出34.35萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情
農工黨四川省委2017年一般公共預算當年撥款819.12萬元，比2016年預算數增加114.12萬元，主要是2017年要召開省委換屆大會及養老保險和職業年金。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出723萬元，占86.07%；教育支出2萬元占0.24%；社會保障和就業支出46.50萬元，占5.53%；醫療衛生與計劃生育支出34.19萬元，占4.07%；住房保障支出34.35萬元，占4.09%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）2017年預算數為368.68萬元，主要用于：職工工資，以保證單位正常運行。
2.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項目）2017年預算數為20.92萬元（為上年結轉的應返還額度，主要用于：在年底前開展新黨員、宣傳、組織、參政議政工作培訓各1次，共4次。
3.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）2017年預算數為333.40萬元，主要用于：參政議政專項經費110萬元（用以開展參政議政、黨史、黨員學習資，理論成果的印刷；中江黨史基地建設、場館考察、黨史研究、黨史資料收集復制；參政議政專家咨詢等）；會議費93萬元，主要用于：換屆選舉大會63萬元，其他會議30萬元；差旅費60萬元；培訓費22萬元；公務用車運行維護費14.40萬元；公務接待費15萬元；因公出國（境）經費4萬元等支出。
4、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2017年預算數2萬元，主要用于：日常公用中的培訓支出。
5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2017年預算數46.50萬元，主要用于：單位應負擔的職工養老保險支出。
6、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2017年預算數27.20元，主要用于：單位應負擔的職工醫療保險。
7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2017年預算數6.99元，主要用于：公務員補充保險。
8、住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）2017年預算數34.35萬元，主要用于：單位應負擔的職工住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
農工民主黨四川省委2017年一般公共預算基本支出485.72萬元，其中：
人員經費361.72萬元，主要包括：基本工資120.54萬元、津貼補貼105.75萬元、獎金9.61萬元、其他社會保險繳費34.19萬元，績效工資7.55萬元，機關事業單位基本養老保險繳費46.50萬元 ，其他工資福利支出3.19萬元、獎勵金0.04萬元、住房公積金34.35萬元。
公用經費124萬元，主要包括：辦公費10萬元、印刷費3萬元、水費0.30萬元、電費2.30萬元、郵電費4.48萬元、差旅費16.16萬元、維修（護）費1萬元、租賃費2萬元、會議費9萬元、培訓費2萬元、工會經費6.04萬元、福利費3.62萬元、其他交通工具運行維護費36.08萬元、其他商品服務支出28.02萬元。
七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
農工黨四川省委2017年“三公”經費財政撥款預算數33.40萬元，其中：因公出國（境）經費4萬元，公務接待費15萬元，公務用車購置及運行維護費14.40萬元。
（一）因公出國（境）經費與2016年預算持平。根據省外僑辦（港澳辦、臺辦）批準的2017年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組1次, 1人。出國（境）團組主要包括統戰系統日本團，計劃完成養老考察調研。
（二）公務接待費與2016年預算持平。
2017年公務接待費計劃用于接待中央領導及兄弟省市自治區來川調研的同志。
（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長16.13%。
預算較2016年預算增長主要原因是機關事務管理局將車輛保險分到單位。
單位現有公務用車3輛，其中：轎車3輛。
2017年安排公務用車購置費0元。
2017年安排公務用車運行維護費14.40萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、保險）等方面支出，主要保障單位日常出差檢查、調研等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
農工黨四川省委沒有政府性基金預算支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2017年，農工黨四川省委的機關運行經費財政撥款預算為124萬元，比2016年預算增加1.51萬元，增長1.23%。
（二）政府采購情況
2017年，農工黨四川省委安排政府采購預算110.50萬元，主要用于采購會議費93萬元，車輛維修保養服務1.80萬元，車輛加油服務9.20萬元，車輛保險服務1.50萬元，便攜式計算機1.40萬元，辦公用家具3.60萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2016年底，農工黨四川省委有車輛3輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
2017年農工黨四川省委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款354.32萬元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務支出（類）政協事務（款）參政議政（項）：指反應配合政協為參政議政進行的調研、檢查等方面的支出。
4.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
5.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）是指：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實現歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
8. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映行政事業單位開支的基本養老保險經費單位出的部分。
9.醫療衛生和計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
10.醫療衛生和計劃生育支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
13.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
16.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
中國農工民主黨四川省委員會
2017年2月23日
