中國農工民主黨四川省委員會 2016年部門決算編制說明
中國農工民主黨四川省委員會
2016年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：自身建設、參政議政、民主監督、建言獻策，積極參加中國共產黨領導的政治協商。
（二）2016年的重點工作：
1、鑄牢思想基礎，鞏固政治共識
堅定政治方向，深化思想共識。一年來，省委會領導班子率先垂范，團結帶領全省各級組織和廣大黨員深入學習中共中央十八屆五中、六中全會，中共四川省委十屆七次、八次、九次全會和習近平總書記七一講話、孫春蘭部長來川調研重要指示精神。特別是中共十八屆六中全會和中共四川省委十屆九次全會召開后，省委會賡即要求全省各級組織和廣大黨員將學習十八屆六中全會和省委十屆九次全會精神作為當前和今后一個時期最重要的政治任務，將思想和行動統一到全會精神上來，把智慧和力量凝聚到實現全會確定的各項任務上來，教育引導廣大黨員更加衷心擁護、堅決維護以習近平同志為核心的中共中央的權威，更加自覺地在思想上、政治上、行動上同以習近平同志為核心的中共中央保持高度一致，堅定對中國特色社會主義的道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，夯實共同團結奮斗的思想政治基礎，始終保持政治信念不變、思想方向不偏，切實增進全省黨員的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。
創新工作載體，深化主題活動。按照中央2016年學習實踐活動工作安排，省委會創新工作方法，采取本省黨員參與、省市組織聯動的方式，扎實開展了以培育和踐行中國特色社會主義核心價值觀為主題的宣講活動。通過自主宣講和片區宣講，2000多名黨員接受了思想洗禮，增強了廣大黨員成為中國特色社會主義共同理想的堅定信仰者和忠實實踐者的自覺性。
強化思想宣傳，擴大社會影響。狠抓新媒體建設，省委會新網站運行一年來，瀏覽量已超過6萬人次,刊登信息1170條;微信公眾平臺的便捷高效，深受廣大黨員歡迎。狠抓傳統媒介宣傳，全年在國家、省級各類媒體刊登各類文章信息600余條次，已成為《前進論壇》的重點約稿單位，3篇文章榮獲農工黨中央宣傳部“好文章”獎。同時，全省黨刊訂閱率高達61%，被農工黨中央評為《前進論壇》發行工作先進單位。
注重理論武裝，促進成果轉化。2016年，報送農工黨中央理論研究成果6項、四川省政協和省委統戰部各6項。其中，2篇成果分別榮獲農工黨中央理論研究優秀論文二等獎、三等獎，2篇成果榮獲四川省政協優秀論文獎。理論研究文章《開展學習實踐活動貴在精準》被農工黨中央《前進論壇》評為“好文章”；理論專著《參政黨建設科學化問題研究》已通過四川省第十七次社會科學優秀成果評獎初評。
此外，我們還在慶祝省委會成立60周年之際，編印了《征程與輝煌——中國農工民主黨四川省委員會成立六十周年紀念畫冊》，組織開展了紀念征文活動，舉辦了“慶祝農工黨四川省委成立60周年”畫展活動，推動了中江黨史教育基地建設。
2、深化強黨戰略，推動組織發展
依托換屆契機，加強班子建設。一年來，省委會按照《農工黨市級組織換屆工作程序指導》和《四川各民主黨派省委關于市級組織換屆工作座談會紀要》精神，指導除樂山外的11個市委會和1個基層工作委員會嚴格按照組織程序開展換屆工作。截至目前，除副省級城市成都外，都已完成換屆工作。換屆后，市級組織領導班子在保持界別特色的同時，年齡梯次結構、學歷結構、職稱結構以及代表性等方面都有了進一步的優化。
注重培訓培養，加強隊伍建設。高度重視黨員培訓和干部培養，一年來，省委會在南京、成都舉辦了2期培訓班，集中培訓骨干黨員、基層組織負責人、新黨員和機關干部170余人；推薦了30余名黨員參加中央社院和省社院的黨外干部培訓；推薦了3名骨干黨員到基層和沿海發達城市掛職鍛煉。加大干部推薦力度，促進政治安排，省委會班子成員多次與各市級組織所在地的中共市委和統戰部溝通協調，大力舉薦干部擔任實職領導職務。截至目前，農工黨員在全省有新任副市長1人、候任副市長1人、新任市政協副主席2人、候任市政協副主席3人；推薦了2名后備干部擔任省人大代表、省政協委員。在省委會推動下，借市委會換屆之機，拓寬市級機關干部交流、提拔和引進渠道，1人交流到市婦聯擔任副主席，1人交流到鄉鎮擔任正職；1人提拔為市委會秘書長，2人提拔到縣級政府擔任副職；1個市委會機關從縣級政府新引進專職副主委。穩步發展黨員，推動結構調整。截至9月底，全省共發展新黨員453名，其中醫衛界216人，人資環界59人，文教界71人，其他界別107人。新黨員中，本科以上學歷355人，占78.37%；碩士以上學歷65人，占14.35%；平均年齡37.5歲。目前，全省共有13個市委會，1個省直工委，332個基層組織，8623名黨員。
嚴明黨內紀律，健全監督機制。一年來，省委會始終將黨內監督工作貫穿于各項工作始終，主委會以學習中共十八屆六中全會、省委十屆九次全會為契機再次研究了黨內監督工作，明確了黨內監督的重點領域和工作方向。組織監委會成員參與了各市委會的民主測評、民主推薦和換屆選舉工作，截至目前未發現拉票賄選和對抗組織的組織外行為；列席了省委全委會和領導班子談心會，召開了2016年農工黨四川省黨內監督工作半年總結會暨作風建設研討會。
3、圍繞重大問題，積極建言獻策
參與政治協商，推動合作共事。一年來，省委會參加了中共四川省委、省政府、省政協、省委統戰部舉辦的各種協商會，積極履行政治協商職能，所提建議多條被采納。其中：建議“關于探索建設國家生態文明試驗區”被省政府工作報告采納；建議“加快建設現代農業科技創新推廣體系”、“大力發展綠色交通，治理機動車排污”被四川省“十三五”規劃綱要采納；建議“將推進綠色發展、建設美麗四川與我省精準脫貧、供給側結構性改革和全面創新改革等工作有機結合起來”、“建立綠色發展責任體系和聯動協調機制”被《中共四川省委關于推進綠色發展建設美麗四川的決定》采納。此外，在四川省統一戰線建言獻策會、黨外人士座談會、涼山教育扶貧調研協商座談會上，我們所提的建議受到省委書記王東明、省委副書記劉國中、省委常委、統戰部長崔保華充分肯定。
多方協作聯動，積極參政議政。一年來，省委會充分發揮專委會智庫作用，立足主體界別和全省中心工作，深入調查研究，建言成果豐碩。在全國“兩會”上，農工黨中央提交的《關于在精準扶貧中注意發揮健康扶貧作用的建議》《關于依法科學防治土壤污染切實保障公眾環境健康的建議》都充分吸收了我們所提的意見建議；在四川“兩會”上，我們提交了12篇集體提案，其中《關于進一步推動我省農業科技成果轉化應用的建議》被列為主席督辦提案；在調查研究方面，《關于發揮四川中醫藥優勢，融入“一帶一路”戰略的調研報告》、《關于四川農村面源污染防治工作的調研報告》、《關于鄉村醫生隊伍建設的調研報告》分獲農工黨中央優秀調研報告一、二、三等獎。此外，我們還在省政協議政性常委會上就《踐行中醫“治未病”理念，大力推進健康扶貧工作》作了發言。
凝聚黨內智慧，打造過硬隊伍。一年來，省委會進一步加強了參政議政隊伍建設，采取省市合作、多方聯動的方式，打造了一支參政議政骨干隊伍。在反映社情民意信息方面，共向農工黨中央、省政協和中共省委統戰部報送社情民意信息426篇次（其中，農工黨中央92篇,省政協100篇,中共省委統戰部“黨外人士意見建議”234篇次），部分建議得到了全國政協副主席、農工黨中央常務副主席劉曉峰和四川省委書記王東明的肯定性批示；54篇信息被全國政協、中共中央統戰部、農工黨中央、省政協和中共省委統戰部采用。被農工黨中央授予“反映社情民意信息工作先進集體”榮譽稱號。
一年來，我們將履行民主監督職能體現在提案、議案和對提案、議案辦理結果的反饋意見建議中，體現在對精準扶貧、精準脫貧工作的督導和調查研究過程中。
4、豐富服務內涵，致力脫貧攻堅
發揮資源優勢，助力脫貧攻堅。一年來，省委會充分發揮民主黨派聯系廣泛優勢，牽線搭橋、整合資源，為四川脫貧攻堅做出了積極貢獻。精準扶貧方面，為巴中市巴州區朱埡村爭取到了森林植被恢復資金50萬元、陣地建設資金45萬元、低電壓農網改造升級資金610萬元、村道延伸補助資金387萬元，協調了巴州區8名基層醫衛人員到省醫院免費進修，為2個特困戶解決了困擾已久的治病醫療費；開展的兩次“走基層·送溫暖”活動，為朱埡村47名貧困戶贈送了慰問金、棉衣、棉被等。社會扶貧方面，幫助資陽市雁江區、達州市開江縣爭取了國家級扶貧機構的項目支持。醫療扶貧方面，為德陽市、廣安市爭取了中國初級衛生保健基金會支持我省區域衛生發展的價值2億元醫療設備捐贈。教育扶貧方面，省委會制定了涼山教育扶貧行動對口幫扶甘洛縣的幫扶方案，并向甘洛縣捐贈20萬藥品和生活用品。實踐基地建設方面，向武勝縣籮篼巖村捐贈1.5萬元藥品，贈送優質種羊。
精心組織實施，開展“雙周”活動。今年，按照農工黨中央統一安排，省委會精心組織，扎實開展了 “2016（第九屆）中國環境與健康宣傳周”和第二十八屆“國際科學與和平周”系列宣傳活動，全省各級組織開展了形式多樣的各類活動26場次，受益群眾兩萬余人次。
拓展幫扶范圍，完成重建任務。今年，省委會協助完成了農工黨中央援建地震災區蘆山縣人民醫院，黎明村、鳳凰村村級組織活動中心和眉山市三蘇祠項目，進一步深化了與雅安市婦聯的合作，在雅安建立了農工黨四川省委婦女居家靈活就業竹編示范基地，培訓災區婦女100余人次，幫助他們實現了靈活就業，促進了脫貧增收。
此外，我們還協調中華光華科技基金會“書海工程”向遂寧市捐贈圖書10萬冊，促成了農工黨中央在德陽舉辦“醫藥產業和健康城市高峰論壇”、在攀枝花舉辦 “第十一屆中國生態健康論壇”。
5、完善工作機制，提高機關效能
省委會把探索參政黨制度建設與機關科學運行機制結合起來，不斷推進省委會各項工作的規范化、程序化和科學化。一年來，機關進一步修訂了紀律管理、經費管理和用車管理等制度；規范了文件管理、會務管理辦法，完善了辦文、辦會流程。一年來，機關承辦了農工黨四川省委成立60周年慶祝活動、主委會、常委會、黨務工作會、專題培訓會、調研協調會等各類重要會議數十次，辦理各類文件千余份，均做到了辦文規范有序、辦會節儉高效。今年進一步加大了機關作風建設力度，嚴格要求機關工作人員遵守機關的各項規章制度，在工作中講規范、講程序、講原則，提倡積極主動、團結協作，機關辦事效率不斷提高、干部奉獻精神繼續加強，風清氣正、務實高效、團結活潑的和諧機關氛圍逐步形成，有力保障了省委各項工作的順利完成。
二、部門概況
中國農工民主黨四川省委員會根據省編委核定編制機關公務員27人，機關工勤人員2人。截至2016年年初機關公務員實有25人，機關工勤人員2人，退休11人。機關內設組織處1個，宣傳處1個，研究室1個，社會服務處1個，辦公室1個。沒有下屬單位。
三、收支決算總體情況
2016年中國農工民主黨四川省委員會收入決算總額為846.75萬元，其中：當年財政撥款收入846.75萬元,占100%。2016年本年收入合計較2015年增加76.08萬元，增長9.87%，變動的主要原因是：車改后增加了車貼和進行了工資調整。
2016年中國農工民主黨四川省委員會支出決算總額為825.83萬元，其中：基本支出597.13萬元，占72.31%；項目支出228.70萬元，占27.69%。2016年本年支出合計較2015年增加55.16萬元，增長7.16%，變動的主要原因是車改后增加了車貼和進行了工資調整。
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四、財政撥款收支決算情況
中國農工民主黨四川省委員會2016年度財政撥款收支總決算846.75萬元，較2015年（770.67萬元）相比，財政撥款收、支總計各增加76.08萬元，增長9.87%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國農工民主黨四川省委員會2016年度一般公共預算財政撥款支出825.83萬元，占本年支出合計的97.53%。與2015年（770.67萬元）相比，一般公共預算財政撥款增加55.16萬元，增長7.16%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
中國農工民主黨四川省委員會2016年度一般公共預算財政撥款支出825.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出678.36萬元，占82.14%；社會保障和就業支出65.83萬元，占7.97%；醫療衛生與計劃生育支出31.35萬元，占3.8%；住房保障支出50.29萬元，占6.1%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）政協事務（款）參政議政（項）:2016年決算數為36.97萬元，完成預算（37萬元）99.92%，決算數和預算數基本持平。
2. 一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）:2016年決算數為449.66萬元，完成預算（450.94萬元）99.72%，決算數和預算數基本持平。
3. 一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）:2016年決算數為3.07萬元，完成預算（24萬元）12.79%，決算數小于預算數的主要原因是指標下達金額未用完，做財政項目支出結轉到下一年。
4. 一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）:2016年決算數為188.66萬元，完成預算（209.4萬元）90.1%，決算數小于預算數的主要原因是指標下達金額未用完，已交回財政。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2016年決算數為22.26萬元，完成預算（24.62萬元）90.41%，決算數小于預算數的主要原因是指標下達金額未用完，已交回財政。
6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 2016年決算數為43.57萬元，完成預算（43.59萬元）99.95%，決算數和預算數基本持平。
7.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）:2016年決算數為26.04萬元，完成預算（26.04萬元）100%，決算數和預算數持平。
8. 醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）:2016年決算數為5.31萬元，完成預算（5.31萬元）100%，決算數和預算數持平。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2016年決算數為34.36萬元，完成預算（34.36萬元）100%，決算數和預算數持平。
10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:2016年決算數為15.93萬元，完成預算（16.91萬元）94.09%，決算數和預算數基本持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
中國農工民主黨四川省委員會2016年度一般公共預算財政撥款基本支出597.13萬元，其中：
人員經費475.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費121.30萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
中國農工民主黨四川省委員會2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為22.21萬元，完成預算（33.4萬元）66.5%，其中：因公出國（境）費支出決算為1.85萬元，完成預算（4萬元）46.25%；公務用車購置及運行維護費支出決算為14.40萬元，完成預算（14.4萬元）100%；公務接待費支出決算為5.96萬元，完成預算（15萬元）39.73%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是1.因公出國（境）費原計劃是2人參加，實際是1人成行，節約了費用。2.公務接待預決算差異主要原因是公務接待隨機性較大，不能準確預計，加之中期評估是不能調整公務接待預算，導致公務接待費用結余。還因為按照省委省政府厲行節約的要求，我單位建立了公務接待的審批制度和清單制度，對接待的住宿、餐飲、交通費進行了明確的規定，對接待標準和人數做出了限定，使得公務接待費有所減少。
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少11.42萬元，下降33.96%，其中：因公出國（境）費支出決算減少2.55萬元，下降57.95%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少8.6萬元，下降37.39%；公務接待費支出決算減少0.27萬元，下降4.33%。增減變動的主要原因是：
1.2015年的因公出國（境）是赴德國，而2016年是赴臺灣，成本不一樣，有所減少。2.公務用車購置及運行維護費支出減少是因為2016年進行了車改，我單位減少了4臺實際負擔的公務用車運行維護費。3.相較于2015年，全國各有關方面來訪人數減少較大，原擬來川交流及開展工作的組織和賓客取消了行程，本省內黨派與其他單位、地市減停了大量接待工作。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算1.85萬元，占8.33%；公務用車購置及運行維護費支出決算14.40萬元，占64.84%；公務接待費支出決算5.96萬元，占26.83%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費
2016年因公出國（境）費1.85萬元。全年安排因公出國（境）團組1次，出國（境）1人。開支內容包括：接中華兩岸人民和平促進協會的邀請函，按財政廳批復的用款計劃，我單位一名處級干部赴臺灣交流。交流目的：通過參加考察、訪問、調研、聽講座等活動，為促進兩岸全面了解交流，增進社會和諧，弘揚我中華優良道德文化方面做努力。
2.公務用車購置及運行維護費
2016年公務用車購置及運行維護費14.4萬元,其中：
公務用車購置支出0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車3輛，均為一般公務用車。
公務用車運行維護費支出14.4萬元。主要用于參政議政、調研等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費
2016年公務接待費5.96萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。具體開支內容將涉及：a.接待農工黨中央來川調研和中央初?；饡泶ǚ鲐?；b.接待中央在川召開會議的參會人員費用；c.接待農工黨全國各省有關人員來川考察調研費用；d.接待中央有關部委機構相關人員費用；e.接待兄弟黨派有關人員費用；f.接待省級有關部門機構相關人員費用；g.接待基層組織負責人及黨員費用；h.接待省市統戰部、省社院等其他單位來人費用；i.接待我單位邀請的調研專家等。
全年沒有產生外事接待費。全年國內公務接待21批次，被接待人員約214人，接待租車3次，其中接待國家領導人3批次（來賓人員約23人）。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2016年度，中國農工民主黨四川省委員會機關運行經費支出121.3萬元，比2015年增加27.73萬元，增長29.64%。
（二）政府采購支出情況
2016年采購分為采購貨物9873元和采購服務12.4萬元。采購貨物主要是采用了商場直購方式，采購了電腦和筆記本電腦各一臺。采購服務主要是汽車汽油采購和汽車定點維護維修采購。采購資金全部是財政負擔資金，未用完的部分年底已退回財政。
（三）國有資產占有使用情況
2016年因政府采購，購入了電腦等致使國有資產增加；截至2016年12月31日，公有車輛3輛，其中：省部級領導干部用車0輛、一般公務用車3輛。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標11個，涉及財政資金246.4萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.一般公共服務支出（類）政協事務（款）參政議政（項）：指反應配合政協為參政議政進行的調研、檢查等方面的支出。
4.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
5.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）是指：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
6.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實現歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
8. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映行政事業單位開支的基本養老保險經費單位出的部分。
9.醫療衛生和計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
10.醫療衛生和計劃生育支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
13.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
16.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
