一、基本職能及主要工作

（一）農(nóng)工黨四川省委職能簡介。

領(lǐng)導和組織全省農(nóng)工黨各級組織和黨員開展自身建設并發(fā)揮參政黨作用。

（二）農(nóng)工黨四川省委2018年重點工作。

2018年是貫徹中共十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、建設經(jīng)濟強省，實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。農(nóng)工黨四川省委工作總體要求是：全面貫徹中共十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，在中共四川省委堅強領(lǐng)導下，推動自身建設，強化履職水平，增進社會服務能力，緊緊圍繞中共省委“一個愿景、兩個跨越、三大發(fā)展戰(zhàn)略、四項重點工程”戰(zhàn)略獻計出力，為加快建設美麗繁榮和諧四川作出新的更大貢獻。

1、深入學習貫徹中共十九大精神，加強思想政治建設。把深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神作為首要政治任務，并結(jié)合學習貫徹習近平總書記在川視察重要講話精神，切實做到融會貫通、武裝頭腦。制定專項學習貫徹落實計劃，組織全省黨員開展多形式、多批次專題學習，進一步增強“政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識”，自覺在思想上政治上行動上以習近平同志為核的中共中央保持高度一致。以“堅持和發(fā)展中國特色社會主義學習實踐活動”為總抓手，認真學習領(lǐng)會中共十九屆一中、二中全會和四川省第十一次黨代會、十一屆二次全會精神，深入貫徹農(nóng)工黨第十六大、四川省第十二次代表大會精神，開展“不忘合作初心 繼續(xù)攜手前進” 主題教育活動，舉辦“五一口號”發(fā)布70周年、改革開放40周年等系列重大紀念活動，建成中江黨史教育基地，不斷增強“四個自信”，廣泛凝聚不忘初心、永跟黨走，繼續(xù)前進的思想政治共識。

2、進一步強化宣傳力度，恢復省委會黨刊《四川農(nóng)工》。加強宣傳工作的專業(yè)化培訓工作，努力建設適應新形勢的宣傳工作隊伍。開展“大調(diào)研、大宣傳”活動，舉辦全省學習實踐活動先進集體、先進個人表彰活動，大力宣傳各級組織和黨員履行職能實效和成果，繼續(xù)加強對全省學習實踐活動先進人物、典型事跡宣傳報道力度。主動加強與國家級、省級統(tǒng)戰(zhàn)主流媒體溝通力度，深度挖掘典型人物、優(yōu)秀農(nóng)工黨組織，形成系列宣傳精品成果。做好省委會網(wǎng)站的維護和管理工作，微信公眾號相關(guān)工作。恢復省委會黨刊《四川農(nóng)工》，精心策劃，注重質(zhì)量，建立《四川農(nóng)工》通訊員、撰稿人數(shù)據(jù)庫。

3、進一步加大理論研究工作。成立省委理論研究工作領(lǐng)導小組，由省委會領(lǐng)導牽頭理論調(diào)研課題。充分發(fā)揮農(nóng)工黨中央理論研究點優(yōu)勢，積極參與中央和省委統(tǒng)戰(zhàn)部、中央和省社院、中央和省社科院、中央和省社科聯(lián)、全國和省政協(xié)、農(nóng)工黨中央等課題研究，爭取多出精品。召開理論研討會，就理論成果進行交流并提升質(zhì)量，以會代訓，做好理論后備人才培養(yǎng)。對省委會重點理論課題，加強業(yè)務指導、提供服務保障、開展不定期開展督導。推動重大研究成果的轉(zhuǎn)化和實踐，切實提高全省廣大黨員的理論水平和理論素養(yǎng)，推動理論研究再上新臺階。

4、圍繞中心工作開展政治協(xié)商。準確把握四川面臨的新任務新要求，緊緊圍繞中共省委“一個愿景、兩個跨越、三大發(fā)展戰(zhàn)略、四項重點工程”戰(zhàn)略，以及脫貧攻堅、全面創(chuàng)新改革、特色產(chǎn)業(yè)培育等重點工作，體現(xiàn)農(nóng)工黨界別特色，深入調(diào)查研究，積極建言獻策，為省委、省政府科學決策提供更多建設性意見和重要參考。

5、進一步完善參政議政工作機制。進一步完善省委會履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的政治協(xié)商基本職能的工作機制，完善省委會參政議政課題調(diào)研工作機制、社情民意信息工作機制，推進工作再上新臺階。加強與農(nóng)工黨中央和兄弟省級組織的聯(lián)系，加強對市委會和省直工委參政議政工作的指導，加強與省委各專委會工作溝通協(xié)調(diào)，協(xié)力推進專委會在參政議政工作中更好地發(fā)揮作用。加強與中共省委、省政府和省政協(xié)及相關(guān)部門的聯(lián)系與合作，不斷拓寬參政議政工作的深度和廣度。

6、圍繞扶貧攻堅工作，繼續(xù)打造社會服務品牌。圍繞精準扶貧、精準脫貧工作，進一步加強調(diào)研督導，按照幫扶計劃，開展醫(yī)衛(wèi)扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧，推動脫貧攻堅工作和脫貧攻堅民主監(jiān)督工作的開展。實施教育扶貧涼山行動，組織開展“同心助學，情暖甘洛”活動；要繼續(xù)開展“農(nóng)地”合作，積極爭取國家級扶貧機構(gòu)的支持，服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展。發(fā)揮我黨界別優(yōu)勢，組織好“環(huán)境與健康周”、“科學與和平周”品牌活動，服務“健康中國”、“美麗中國”建設。

7、堅持“人才強黨”戰(zhàn)略, 夯實組織發(fā)展基礎。以基層組織制度建設為抓手，以新修改的《黨章》為基礎，從黨員管理和黨員教育工作入手，深入調(diào)研，制定和完善《四川農(nóng)工黨基層組織工作條例》、《四川農(nóng)工黨基層組織選舉工作條例》、《四川農(nóng)工黨基層組織支部活動手冊》。以打造學習型、參政型和服務型基層組織為目標，繼續(xù)做好黨員干部的培訓和培養(yǎng)。制定〈農(nóng)工黨四川省2018—2022年的組織發(fā)展規(guī)劃〉，進一步加大主體界別、復合型高端人才的發(fā)展力度，推進黨員年齡結(jié)構(gòu)、界別結(jié)構(gòu)、學歷結(jié)構(gòu)的調(diào)整，著力推進省直外地組織的發(fā)展，進一步加強省直在蓉組織的發(fā)展。探索開展黨內(nèi)監(jiān)督工作, 創(chuàng)新黨員干部管理機制，為農(nóng)工黨事業(yè)的發(fā)展做好人才儲備。

8、加強機關(guān)作風建設，全面建設學習型、服務型、效能型機關(guān)。一是要進一步提高思想認識，引導機關(guān)職工更加堅定地維護以習近平同志為核心的黨中央權(quán)威和黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導，更加自覺地在思想上政治上行動上與黨中央保持高度一致。二是牢記初心使命，勇于干事創(chuàng)業(yè)。杜絕“慵懶散”現(xiàn)象，主動擔當，苦干實干，把上級決策部署不折不扣落到實處。三是大興學習之風，增強履職本領(lǐng)。要結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅持理論聯(lián)系實際，把學習習近平新時代中國特色社會主義思想作為理論武裝的核心任務，確保學懂、弄通、做實。四是要鍥而不舍落實中央八項規(guī)定精神，正風肅紀，加強組織監(jiān)督和日常監(jiān)管，努力實現(xiàn)干部清正、政治清明。五是強化服務意識，增強干部職工大局觀念、提升工作主動性和服務質(zhì)量。六是強化績效管理，狠抓工作落實。要對照目標考核指標體系，逐條分解落實、問責問效，真正促進干部職工的作風轉(zhuǎn)變。

二、部門預算單位構(gòu)成

農(nóng)工黨四川省委下屬二級預算單位1個，其中行政單位1個，為農(nóng)工黨四川省委會機關(guān)。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，農(nóng)工黨四川省委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。農(nóng)工黨四川省委2018年收支總預算825.02萬元,比2017年收支預算總數(shù)減少15.02萬元，主要是2017年召開省委換屆大會增加了經(jīng)費。

（一）收入預算情況

農(nóng)工黨四川省委2018年收入預算825.02萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)；一般公共預算撥款收入825.02萬元，占100%。

（二）支出預算情況

農(nóng)工黨四川省委2018年支出預算825.02萬元，其中：基本支出510.02萬元，占61.82%；項目支出315萬元，占38.18%。

四、財政撥款收支預算情況說明

農(nóng)工黨四川省委2018年財政撥款收支總預算825.02萬元,比2017年財政撥款收支總預算減少15.02萬元，主要是2017年召開省委換屆大會增加了經(jīng)費。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入825.02萬元；支出包括：一般公共服務支出657.87萬元、教育支出24萬元、社會保障和就業(yè)支出47.13萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.43萬元、住房保障支出58.59萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

農(nóng)工黨四川省委2018年一般公共預算當年撥款825.02萬元，比2017年預算數(shù)減少15.02萬元，主主要是2017年召開省委換屆大會增加了經(jīng)費。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出657.87萬元，占79.74%；教育支出24萬元占2.91%；社會保障和就業(yè)支出47.13萬元，占5.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.43萬元，占4.54%；住房保障支出58.59萬元，占7.1%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）2018年預算數(shù)為364.87萬元，主要用于：職工工資和日常經(jīng)費，以保證單位正常運行。

2.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）參政議政（項）2018年預算數(shù)為293萬元，主要用于：商品和服務支出263.35萬元，資本性支出（基本建設）大型修繕9.5萬元，資本性支出辦公設備購置18.15萬元，信息網(wǎng)絡及軟件購置更新2萬元。

3、教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2018年預算數(shù)24萬元，主要用于：日常公用中的培訓支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預算數(shù)47.13萬元，主要用于：單位應負擔的職工養(yǎng)老保險支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2018年預算數(shù)30.44萬元，主要用于：單位應負擔的職工醫(yī)療保險。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2018年預算數(shù)6.99萬元，主要用于：公務員補充保險。

7、住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）2018年預算數(shù)40.59萬元，主要用于：單位應負擔的職工住房公積金支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出(款)購房補貼（項）2018年預算數(shù)18萬元，主要用于：發(fā)放職工購房補貼。

六、一般公共預算基本支出情況說明

農(nóng)工民主黨四川省委2018年一般公共預算基本支出510.02萬元，其中：

人員經(jīng)費385.49萬元，主要包括：基本工資119.66萬元、津貼補貼127.82萬元、獎金9.68萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.13萬元 、職工基本醫(yī)療保險繳費30.44萬元、公務員醫(yī)療補助繳費6.99萬元、其他工資福利支出3.18萬元、住房公積金40.59萬元。

公用經(jīng)費124.53萬元，主要包括：辦公費10萬元、印刷費2萬元、水費0.60萬元、電費3萬元、郵電費4.48萬元、差旅費18萬元、租賃費4萬元、會議費8萬元、培訓費2萬元、工會經(jīng)費6.76萬元、福利費3.59萬元、其他交通費用31.08萬元、其他商品服務支出31.02萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

農(nóng)工黨四川省委2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)28.4萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費4萬元，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行維護費14.40萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2017年預算持平。

根據(jù)省外僑辦（港澳辦、臺辦）批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組擬安排出國（境）團組2次, 約3人。出國（境）團組主要包括統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)德、英、臺灣團等，計劃完成環(huán)境保護考察調(diào)研。

（二）公務接待費較2017年預算下降33.33%。主要原因是積極響應省委省政府厲行節(jié)約的要求。

2018年公務接待費計劃用于接待中央領(lǐng)導及兄弟省市自治區(qū)來川調(diào)研的同志。

（三）公務用車購置及運行維護費2017年預算持平。

單位現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車3輛。

2018年安排公務用車運行維護費14.4萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障單位日常出差檢查、調(diào)研等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

農(nóng)工黨四川省委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

農(nóng)工黨四川省委2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年，農(nóng)工黨四川省委下屬中國農(nóng)工民主黨四川省委會1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為124.53萬元，比2017年預算增加0.53萬元，增長0.43%。

（二）政府采購情況

2018年，農(nóng)工黨四川省委安排政府采購預算32.05萬元，主要用于車輛維修保養(yǎng)服務1.80萬元，車輛加油服務8.10萬元，車輛保險服務1.50萬元，車輛租賃服務5萬元，家具8.85萬，便攜式計算機1.40萬元，計算機軟件5.40萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年底，農(nóng)工黨四川省委所屬各預算單位共有車輛3輛（車輛數(shù)應與“三公”經(jīng)費說明中單位現(xiàn)有公務用車保有量一致），其中，省部級領(lǐng)導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2018年農(nóng)工黨四川省委100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）參政議政（項）：指反應配合政協(xié)為參政議政進行的調(diào)研、檢查等方面的支出。

4.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）一般行政管理事務（項）是指：反應行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調(diào)研、會議、檢查等方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實現(xiàn)歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映行政事業(yè)單位開支的基本養(yǎng)老保險經(jīng)費單位出的部分。

9.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

10.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：

   表1.部門收支總表

  表1-1.部門收入總表

  表1-2.部門支出總表

   表2.財政撥款收支預算總表

   表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）

   表3.一般公共預算支出預算表

   表3-1.一般公共預算基本支出預算表

   表3-2.一般公共預算項目支出預算表

   表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

   表4.政府性基金支出預算表

   表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

   表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

   表6.2018年省級部門預算項目績效目標

農(nóng)工黨四川省委2018年部門預算公開報表.XLS