一、部門（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

農(nóng)工黨四川省委會為1級預(yù)算單位，單位內(nèi)設(shè)組織處1個，宣傳處1個，研究室1個，社會服務(wù)處1個，辦公室1個。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

農(nóng)工黨四川省委會的基本職能：領(lǐng)導(dǎo)和組織全省農(nóng)工黨各級組織和黨員開展自身建設(shè)并發(fā)揮參政黨作用。

（三）人員概況。

農(nóng)工黨四川省委會根據(jù)省編委核定編制機(jī)關(guān)公務(wù)員27人，機(jī)關(guān)工勤人員2人。機(jī)關(guān)公務(wù)員實(shí)有22人，機(jī)關(guān)工勤人員2人，退休12人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2017年我單位全年部門財政資金預(yù)算收入940.99萬元，其中：公共預(yù)算財政撥款收入920.16萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.83萬元。

（二）部門財政資金支出情況。

2017年我單位全年部門財政資金支出940.99萬元，其中：一般公共服務(wù)支出741.11萬元，教育支出1.97萬元，社會保障和就業(yè)支出76.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.19萬元，住房保障支出86.92萬元。

三、部門財政支出管理情況

（一）部門決策情況。

我單位2017年全年工作目標(biāo)任務(wù)是根據(jù)《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》、中央統(tǒng)戰(zhàn)部、農(nóng)工黨中央、省委省政府下達(dá)的工作任務(wù)來安排的，與法律法規(guī)，政策和社會發(fā)展要求相符，符合我單位中長期規(guī)劃，符合省委省政府重點(diǎn)工作任務(wù)安排，具有相關(guān)性、明確性、合理性。
   我單位編制部門預(yù)算時，由各業(yè)務(wù)處室根據(jù)各自處室承擔(dān)的工作任務(wù)進(jìn)行費(fèi)用測算，提出預(yù)算建議數(shù)以及任務(wù)績效目標(biāo)，辦公室根據(jù)財政廳下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)以及工作目標(biāo)任務(wù)的重要性對各處室預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，形成次年預(yù)算并提交辦公會通過后，上報財政廳，并經(jīng)省人大預(yù)工委審核，完成預(yù)算全年編制，且按規(guī)定在我單位網(wǎng)站公開。

（二）綜合管理情況。

我單位預(yù)算編制按規(guī)定及時分配資金，并按要求開展了預(yù)算執(zhí)行中期評估工作，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理；

在績效監(jiān)控方面，我單位按照財政廳要求開展預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、評估及跟蹤監(jiān)控，各處室內(nèi)部開展日常預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，由財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)分別牽頭對項(xiàng)目資金進(jìn)行有效的跟蹤、核查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出各種建議并進(jìn)行調(diào)整；

非稅收入執(zhí)收方面，我單位沒有非稅收入；

在資產(chǎn)管理方面，我單位所有資產(chǎn)均納入信息系統(tǒng)管理，資產(chǎn)增減變動情況也準(zhǔn)確錄入了信息系統(tǒng)，按時完整地報送了國有資產(chǎn)年度決算報告；

在內(nèi)控制度管理方面，我單位初步建立了內(nèi)控制度并得到了較為有效的實(shí)施；

在信息公開方面，我單位每年均按財政廳規(guī)定，在財政部門批復(fù)二十日內(nèi)，通過我單位官方網(wǎng)站向社會公開本部門預(yù)決算；

績效評價方面，我單位在規(guī)定時間內(nèi)完成部門整體自評并向財政廳提交績效評價自評報告，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題全面分析，深入理解，積極整改，并對績效評價提出合理的修改意見。

（三）部門績效情況。

【參政議政】2017年，農(nóng)工黨省委在黨外人士座談會、建言獻(xiàn)策會、情況通報會、協(xié)商座談會上提出意見建議15條。其中《關(guān)于推進(jìn)科技保險試點(diǎn)全省覆蓋提升創(chuàng)新企業(yè)風(fēng)險管理能力的建議》《建議大力培養(yǎng)及引進(jìn)金融人才助推西部金融中心建設(shè)》《打造川派農(nóng)產(chǎn)品粉絲圈的建議》獲得了省委書記王東明的批示，要求相關(guān)部門高度重視、認(rèn)真研究。

2017年，農(nóng)工黨省委重點(diǎn)圍繞“三大發(fā)展戰(zhàn)略”深入實(shí)施、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、推進(jìn)全面創(chuàng)新改革、綠色發(fā)展等深入調(diào)研。“長江上游綠色發(fā)展”是省委會長期跟蹤、持續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)。2017年，農(nóng)工黨省委與省環(huán)保廳聯(lián)合開展聯(lián)合調(diào)研《長江上游橫斷山區(qū)生態(tài)文明建設(shè)如何支撐長江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展》，完成了兩萬多字的調(diào)研報告，取得階段性成果；與中央聯(lián)合調(diào)研“長江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)”，以沱江流域水環(huán)境綜合治理為切入點(diǎn)，完成調(diào)研報告《沱江流域水污染治理》。赴攀枝花開展“充分利用水電資源，推動攀西國家釩鈦戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)”專題調(diào)研，完成調(diào)研報告《關(guān)于加快電價改革，推動攀西釩鈦戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的建議》和《關(guān)于攀西地區(qū)水資源可持續(xù)利用的建議》。受中共四川省委委托，赴成都、綿陽、南充實(shí)地考察調(diào)研我省科技服務(wù)業(yè)發(fā)展，完成了《關(guān)于加快推進(jìn)我省科技服務(wù)業(yè)發(fā)展的建議》。

各項(xiàng)提案得到重視。農(nóng)工黨省委提出的《補(bǔ)齊我省畜產(chǎn)品品牌培育短板 助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和扶貧攻堅工作》得到了四川省省長尹力的批示，省農(nóng)業(yè)廳市場處、畜牧業(yè)處負(fù)責(zé)同志專程來到農(nóng)工黨省委機(jī)關(guān)就提案進(jìn)行座談溝通。省政協(xié)邀請省委會赴樂山市馬邊等地對省委會提出的重點(diǎn)提案《關(guān)于我省出生人口缺陷預(yù)防與對策建議》進(jìn)行督辦調(diào)研。

扎實(shí)推進(jìn)民主監(jiān)督，開展脫貧攻堅民主監(jiān)督。省委會提出的《關(guān)于開展脫貧攻堅工作的行動和思考》中關(guān)于“鞏固扶貧攻堅成果”等建議被中共省委采納。省委會在對涼山甘洛縣實(shí)地調(diào)研后完成的《關(guān)于涼山教育扶貧的幾點(diǎn)建議》，引起相關(guān)部門關(guān)注，省教育廳對我們提出的涼山州“一村一幼”幼教點(diǎn)幼兒的午餐問題進(jìn)行了解決。

重要時刻主動發(fā)聲，重大事件及時表態(tài)。2017年，省委會被省政協(xié)、省委統(tǒng)戰(zhàn)部評為社情民意信息、黨外人士意見建議工作先進(jìn)單位。

【社會服務(wù)】2017年，農(nóng)工黨省委發(fā)揮優(yōu)勢，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，整合社會資源，開展了一系列的社會服務(wù)活動。

聚力脫貧攻堅和脫貧攻堅民主監(jiān)督工作。農(nóng)工黨省委作為牽頭單位，組織協(xié)調(diào)參與單位5次赴巴中市巴州區(qū)、南江縣和瀘州市合江縣等地開展扶貧幫扶、督導(dǎo)、摘帽驗(yàn)收考核，進(jìn)村入戶，調(diào)查訪談，完成督導(dǎo)報告5份。多次組織調(diào)研組實(shí)地考察巴中朱椏村的陣地建設(shè)、農(nóng)網(wǎng)改造、公路建設(shè)、森林植被種植等項(xiàng)目的實(shí)施情況。全省各級組織在脫貧攻堅民主監(jiān)督中提出意見建議44條。組織調(diào)研組深入貧困村，共計對170多戶貧困戶進(jìn)行問卷調(diào)查。協(xié)調(diào)我黨黨員企業(yè)家在幫扶點(diǎn)繼續(xù)實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，支持大和鄉(xiāng)衛(wèi)生院室設(shè)備價值80萬元。先后多次進(jìn)村宣講中共十八屆六中全會精神、省十一次黨代會精神、十九大精神和精準(zhǔn)扶貧政策。開展送溫暖活動，為朱埡村、黃包村共計60名貧困戶贈送了總價值約2萬元的溫暖包，為特困戶捐助6400元春節(jié)慰問金，向朱埡村貧困戶捐贈價值20余萬元的羽絨服251套。向甘洛縣教育系統(tǒng)捐贈290件羽絨服，價值23萬余元。農(nóng)工黨四川省委會榮獲中共四川省委、省政府“2016年脫貧攻堅‘五個一’駐村幫扶先進(jìn)集體”稱號。

服務(wù)地方社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2017年農(nóng)工黨省委爭取中國初保基金會幫助，支持我省區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。數(shù)次與中國初級衛(wèi)生保健基金會一道，前往綿陽江油市、樂山金口河區(qū)、巴中平昌縣等地開展健康扶貧調(diào)研，考察當(dāng)?shù)匦l(wèi)生院建設(shè)及醫(yī)療設(shè)備配備現(xiàn)狀等情況，為在我省部分地區(qū)實(shí)施區(qū)域衛(wèi)生幫扶進(jìn)行調(diào)查摸底。經(jīng)過多方努力，8月，中國初級衛(wèi)生保健基金會向金口河區(qū)捐贈價值3000萬的設(shè)備，以改善金口河區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生條件，提高整體醫(yī)療水平，促進(jìn)民族貧困地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。9月，中國初保基金會向江油市40個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院捐贈醫(yī)療設(shè)備，價值達(dá)6093萬元。3月，向合江縣移交了價值8470萬元的醫(yī)療設(shè)備。6月，向德陽的5個縣（市）交付第二批“區(qū)域衛(wèi)生發(fā)展精準(zhǔn)扶貧”醫(yī)療設(shè)備，價值5020萬元。

充分發(fā)揮“雙周”的平臺作用，圍繞“健康中國”、“美麗中國”建設(shè)，積極開展社會服務(wù)工作。在全省組織開展了第十屆“中國環(huán)境與健康宣傳周”和第二十九屆“國際科學(xué)與和平周”系列宣傳活動。6月初，農(nóng)工黨省委與成都、德陽市委會在綿竹市聯(lián)合舉行四川省“中國環(huán)境與健康宣傳周”活動啟動儀式。11月中旬，與成都市委會、廣元市委會在廣元市蒼溪縣聯(lián)合舉行了“國際科學(xué)與和平周”啟動儀式。儀式結(jié)束后，分別開展了大型義診活動。

【自身建設(shè)】2017年農(nóng)工黨省委 6月11至13日，農(nóng)工黨四川省第十二次代表大會在成都勝利召開，大會選舉產(chǎn)生了農(nóng)工黨四川省第十二屆委員會、第十二屆委員會領(lǐng)導(dǎo)班子和常務(wù)委員會；選舉產(chǎn)生了省委主委1名，副主委6名，常委24名。換屆后，一批年富力強(qiáng)的后備干部進(jìn)入了省、市級領(lǐng)導(dǎo)班子，班子的年齡結(jié)構(gòu)、界別結(jié)構(gòu)和代表性都有了進(jìn)一步優(yōu)化。換屆后，農(nóng)工黨省委即于10月在上海交大開展了新一屆省委委員、監(jiān)委會委員和后備干部的培訓(xùn)工作，使大家進(jìn)一步堅定理想信念，凝聚共識。2017年全省共發(fā)展縣處級黨員和正高職稱黨員6人，人資環(huán)領(lǐng)域黨員60人，推薦任實(shí)職的科級干部76人，任實(shí)職的處級干部18人，任實(shí)職的廳級干部3人。獲國家級獎勵的黨員有3人；獲得農(nóng)工黨中央學(xué)習(xí)教育實(shí)踐活動表彰的黨員有34人。

2017年，農(nóng)工黨省委在全省開展了“不忘合作初心 繼續(xù)攜手前進(jìn)”學(xué)習(xí)實(shí)踐活動。重溫光榮歷史，邀請黨內(nèi)外專家學(xué)者重點(diǎn)宣講習(xí)近平總書記系列重要講話精神、中國共產(chǎn)黨黨史、統(tǒng)一戰(zhàn)線和多黨合作歷史、農(nóng)工黨黨章黨史等進(jìn)行宣講；重走先輩道路，開展“傳承政治薪火，繼承優(yōu)良傳統(tǒng)，堅定政治方向，維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)核心”主題研討會、座談會和征文活動；對換屆后各級領(lǐng)導(dǎo)班子和委員、新黨員全面開展主題專項(xiàng)培訓(xùn)；充分發(fā)揮我黨人才智力優(yōu)勢和界別特色，圍繞黨和國家的工作大局，圍繞我省社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生需要，在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域以及促進(jìn)實(shí)施環(huán)境保護(hù)、助力生態(tài)文明建設(shè)等方面建諍言、謀良策、出實(shí)招，發(fā)揮積極作用。

2017年，農(nóng)工黨四川省委在學(xué)習(xí)實(shí)踐活動的工作，獲得了農(nóng)工黨中央堅持和發(fā)展中國特色社會主義學(xué)習(xí)實(shí)踐活動優(yōu)秀省級組織的表彰，并在農(nóng)工黨十六大舉辦的學(xué)習(xí)實(shí)踐活動成果巡禮中，展示了農(nóng)工黨省委及各級組織開展學(xué)習(xí)實(shí)踐活動所取得的成果以及先進(jìn)組織和優(yōu)秀黨員的光榮事跡。

2017年，農(nóng)工黨省委完成 45項(xiàng)理論課題研究，2篇理論文章榮獲省委統(tǒng)戰(zhàn)部理論創(chuàng)新成果一等獎，并榮獲農(nóng)工黨中央優(yōu)秀理論成果二等獎2篇、三等獎1篇。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

本單位根據(jù)部門整體支出評價指標(biāo)表作出的自評結(jié)果為優(yōu)秀，具體得分情況如下：

1.目標(biāo)任務(wù)得分13分。

①相關(guān)性：目標(biāo)任務(wù)制定與國家政策法規(guī)、部門職責(zé)、部門中長期規(guī)劃相符，得分4.5分；

②明確性：目標(biāo)任務(wù)制定較明確，較全面反映部門目標(biāo)任務(wù)完成和預(yù)期效益情況，得分4分；

③合理性：目標(biāo)任務(wù)合理可行，財政資源配置合理，得分4.5分。

2.預(yù)算編制得分7.2分。

①測算依據(jù)：預(yù)算測算與部門工作任務(wù)相匹配，較完整的體現(xiàn)了部門工作的內(nèi)容， 基本支出與項(xiàng)目支出邊界界定清晰明確，                                                               項(xiàng)目間內(nèi)容劃分界定清晰，重點(diǎn)內(nèi)容優(yōu)先保障安排；                 預(yù)算測算與相關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)相符，“三年滾動規(guī)劃”執(zhí)行情況較好，嚴(yán)格按照國家行政事業(yè)單位相關(guān)支出標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)行費(fèi)用測算。得分4分；

②目標(biāo)管理：績效目標(biāo)科學(xué)合理，得分3.2分。

3．省級財力專項(xiàng)預(yù)算分配時限得分1分。

4.中期評估得分2分，部門按要求開展預(yù)算執(zhí)行中期評估工作。

5.績效監(jiān)控得分4分。

①預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控：部門按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，得分2分；

②績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控：按規(guī)定開展績效監(jiān)控，得分2分。

6. 非稅收入執(zhí)收情況：我單位沒有非稅收入。

7. 資產(chǎn)管理得分6分。

①資產(chǎn)管理信息化情況：我單位所屬單位國有資產(chǎn)全部納入信息系統(tǒng)管理，并及時將資產(chǎn)增減變動情況準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)，得分2分；

②行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況：我單位按時報送國有資產(chǎn)年度報告，資產(chǎn)報告內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)，并按要求提交了資產(chǎn)分析報告，得分2分；

③資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合：我單位認(rèn)真核實(shí)資產(chǎn)存量，及時將報廢資產(chǎn)和新增資產(chǎn)錄入四川省資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，確保資產(chǎn)存量數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，并嚴(yán)格按照《四川省省級行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和家具配置標(biāo)準(zhǔn)》（川財資產(chǎn)〔2017〕20號）規(guī)定測算新增資產(chǎn)配置需求；我單位預(yù)算調(diào)整環(huán)節(jié)涉及資產(chǎn)配置預(yù)算調(diào)整的，經(jīng)主管部門審核后報財政資產(chǎn)管理部門審批，追加預(yù)算中涉及資產(chǎn)配置預(yù)算的，報財政資產(chǎn)管理部門審核后辦理追加預(yù)算。得分2分。

8．內(nèi)控制度管理得分2分，內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。

9.信息公開得分6分，我單位嚴(yán)格按財政廳通知要求公開預(yù)算、決算、績效評價。

10.績效評價得分3.1分，我單位嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行了績效評價。

11.履職成效得分20分。

①數(shù)量指標(biāo)：在黨外人士座談會、建言獻(xiàn)策會、情況通報會、協(xié)商座談會上提出意見建議15條，全省各級組織在脫貧攻堅民主監(jiān)督中提出意見建議44條，完成 45項(xiàng)理論課題研究；

②質(zhì)量指標(biāo)：被省政協(xié)、省委統(tǒng)戰(zhàn)部評為社情民意信息、黨外人士意見建議工作先進(jìn)單位。在學(xué)習(xí)實(shí)踐活動的工作，獲得了農(nóng)工黨中央堅持和發(fā)展中國特色社會主義學(xué)習(xí)實(shí)踐活動優(yōu)秀省級組織的表彰；

③社會效益：作為牽頭單位，組織協(xié)調(diào)參與單位5次赴巴中市巴州區(qū)、南江縣和瀘州市合江縣等地開展扶貧幫扶、督導(dǎo)、摘帽驗(yàn)收考核，進(jìn)村入戶，調(diào)查訪談；

④經(jīng)濟(jì)效益：協(xié)調(diào)我黨黨員企業(yè)家在幫扶點(diǎn)繼續(xù)實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，爭取中國初保基金會幫助，支持我省區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展；

⑤生態(tài)效益：與省環(huán)保廳聯(lián)合開展聯(lián)合調(diào)研《長江上游橫斷山區(qū)生態(tài)文明建設(shè)如何支撐長江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展》，完成了兩萬多字的調(diào)研報告，取得階段性成果；與中央聯(lián)合調(diào)研“長江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)”，以沱江流域水環(huán)境綜合治理為切入點(diǎn)，完成調(diào)研報告《沱江流域水污染治理》。赴攀枝花開展“充分利用水電資源，推動攀西國家釩鈦戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)”專題調(diào)研，完成調(diào)研報告《關(guān)于加快電價改革，推動攀西釩鈦戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)的建議》和《關(guān)于攀西地區(qū)水資源可持續(xù)利用的建議》。

12.可持續(xù)發(fā)展能力得分12.1分。

①部門重點(diǎn)工作成效較顯著 ，得分5分；

②初步建立了內(nèi)控制度并得到了較為有效的實(shí)施，得分4分；

③于10月在上海交大開展了新一屆省委委員、監(jiān)委會委員和后備干部的培訓(xùn)工作，得分3.1分。

13.滿意度得分10分。協(xié)作部門、管理對象、社會公眾滿意度均在90%-100%之間。

綜合以上各項(xiàng)指標(biāo)，我單位部門整體支出績效得分86.4分。

（二）存在問題。

1、績效評價管理制度尚不健全。雖然我們制定了相關(guān)的管理辦法和實(shí)施細(xì)則，建立了與實(shí)際相結(jié)合并具有指導(dǎo)意義的績效管理工作機(jī)制和流程，但具體實(shí)施還不完善。

2、人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時間短，涉及面廣，專業(yè)性強(qiáng)，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，無論是預(yù)算單位還是財政部門相關(guān)人員，對預(yù)算績效管理理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通，在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。

（三）改進(jìn)建議。

 1.健全績效評價管理制度，進(jìn)一步推進(jìn)管理辦法的實(shí)施，完善績效管理工作機(jī)制和流程，把績效評價管理落到實(shí)處。

2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。由于績效評價工作要求高，工作量大，涉及項(xiàng)目業(yè)務(wù)、財務(wù)、效益待多方面的專業(yè)知識，對各預(yù)算部門、財政部門的機(jī)構(gòu)能力和人員素質(zhì)來說，無疑是一場嚴(yán)峻的考驗(yàn)，只有通過進(jìn)行多方位多層次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高相關(guān)人員素質(zhì)，才能真正將預(yù)算績效管理工作落實(shí)到位。

附件：農(nóng)工黨四川省委2018年部門整體預(yù)算績效評價體系評分表

 

農(nóng)工黨四川省委2018年部門整體預(yù)算績效評價體系評分表.xlsx