一、基本職能及主要工作
（一）農工黨四川省委職能簡介。
領導和組織全省農工黨各級組織和黨員開展自身建設并發揮參政黨作用。
（二）農工黨四川省委2021年重點工作。
2021年是“十四五”規劃開局之年，成渝地區雙城經濟圈建設關鍵之年，我們即將迎來中國共產黨成立100周年，開啟邁向第二個百年奮斗目標的新征程。
2021年工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹中共十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，中共四川省委十一屆七次、八次全會精神，農工黨中央十六屆四次全會精神，立足兩個大局，深化系統觀念，緊扣健康中國和美麗中國兩條工作主線，以助力“十四五”規劃體系貫徹落實為重點，積極履職盡責，切實強化自身建設，以建言資政和凝聚共識的優異成績，為慶祝中國共產黨成立100周年獻禮！
1、不斷夯實多黨合作共同思想政治基礎
始終把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務，切實深化各級領導班子理論中心組學習，及時跟進學習習近平總書記最新重要指示批示、重要講話精神。圍繞中國共產黨成立100周年、辛亥革命110周年等重要節點，組織開展“學中共黨史、講農工黨史”主題學習、宣講、演講、知識競賽和座談紀念會等活動，大力強化“愛國、革命、奉獻”優良傳統教育，扎實推進黨史整理、研究和教育培訓工作。研究制定關于加強思想政治建設的意見，強化對代表人士、骨干黨員、機關干部思想政治教育。深化輿論陣地建設，加大宣傳力度，強化網絡安全培訓力度。積極弘揚偉大抗疫精神，做好抗疫先進事跡宣講報告。
2、積極助力全面建設社會主義現代化新征程謀篇開局
提升議政建言質效，助力科學決策。將貫徹落實中共十九屆五中全會精神、中共四川省委十一屆八次全會精神作為全省履職盡責的中心任務。立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，自覺在大局大勢下統籌思考議政建言工作，及早系統謀劃，強化分析研判，增強建言儲備；始終圍繞健康中國和美麗中國兩條工作主線精耕細作，在深化改革、擴大開放、推進成渝地區雙城經濟圈建設、構建強大公共衛生體系、促進中醫藥傳承創新發展、推進生態文明建設、推動經濟高質量發展、實施鄉村振興戰略等方面形成一批高質量建言成果。探索建設具有農工黨特色的應用型參政黨智庫，深化與專業部門、高端智庫的溝通協作力度。積極融入農工黨中央重點課題調研，加強與兄弟省級組織的聯系交流，推動跨省專題調研；加強省市組織、各地組織的相互協作配合，切實發揮合力作用。
提升監督能力建設，助力專項督導。全面落實中共中央和中共四川省委脫貧攻堅民主監督工作重要部署，以鞏固脫貧攻堅成果為重點，高質量完成對口脫貧攻堅民主監督工作任務。深入總結脫貧攻堅歷史成就，講好脫貧攻堅故事、多黨合作故事，弘揚脫貧攻堅精神。著力加強自身民主監督能力建設，認真做好民主監督工作總結，不斷健全符合參政黨實際、具有農工黨特色的專項民主監督工作機制，繼續大力支持擔任各類特邀（約）人員的黨員履行民主監督職責，積極培養民主監督工作骨干，帶動全省民主監督效能不斷提升。按照農工黨中央、中共四川省委統一部署，做好承擔新一輪專項民主監督任務的充分準備，以務實精準的民主監督工作，助力“十四五”規劃貫徹落實。
提升社會服務效益，助力民生事業發展。深入貫徹中共中央鞏固脫貧攻堅成果、推進鄉村振興決策部署，鞏固提升定點幫扶地的脫貧攻堅成果，助力脫貧攻堅與鄉村振興戰略銜接。繼續積極爭取國家級扶貧機構、省內公益機構及相關部門的支持，深化“農地”合作，服務地方經濟社會高質量發展。繼續辦好中醫藥文化和醫養融合發展高級研修班（第三期）。開展好“農工黨環境與健康宣傳周”活動。召開社會服務工作研討會，總結交流社會服務工作特別是助力脫貧攻堅的經驗和成功案例。進一步創新社會服務方式方法，充分發揮智力優勢，推動社會服務工作影響和效益不斷提升。
3、切實提高新時代高素質參政黨建設水平
深化政治交接，提升組織建設質量。繼續抓好各級領導班子建設，嚴格落實領導班子民主生活會制度，深入開展批評與自我批評，認真執行民主集中制，發揮領導班子整體功能，以“關鍵少數”帶動“絕大多數”。強化組織領導，加強對地市級組織換屆工作的統籌協調，根據三方協商結果，穩步推進換屆各項工作；及時跟進開展換屆后新班子成員的思想政治、黨章黨史教育培訓工作，確保政治交接平穩有序。做好2022年省委換屆相關準備工作。扎實做好代表人士隊伍建設，進一步優化黨員結構，加大領軍型高層次人才發展力度，出臺“農工黨黨員之家建設實施意見”，以創優活動為抓手推進基層組織建設。進一步提升機關建設的質量和水平，扎實推進學習型、和諧型、服務型機關建設。
著力正風肅紀，強化作風建設實效。認真貫徹落實《中國農工民主黨黨內監督條例》，修訂《農工黨四川省黨內監督條例》，進一步明確黨內監督責任，加強黨內監督干部隊伍建設。強化對換屆選舉紀律執行情況的監督，將嚴肅紀律貫穿換屆工作全過程，對違反換屆紀律的行為，一經發現、堅決查處、絕不手軟。有效發揮領導班子民主生活會、述職述廉和民主評議在黨內監督中的作用；做好領導班子民主生活會的整改落實情況督促檢查；常態化開展廉潔風險預警提示活動，規范化處理黨內有關問題線索，推進在市級組織成立監督委員會。
（二）優化頂層設計，加大制度建設力度。進一步推進全省制度體系建設，及時查找短板弱項，不斷健全制度規范。及時組織開展制度培訓學習，在全省形成學制度、懂制度、守制度、用制度的良好氛圍。將制度執行擺在更加突出的位置，強化督促檢查，促進制度建設更好地轉化為治理效能。
二、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，農工黨四川省委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。農工黨四川省委2021年收支總預算932.15萬元,比2020年收支預算總數增加25.91萬元，主要原因是2020年新進4名職工，2020年預算數不含該4名職工的人員經費。
（一）收入預算情況
農工黨四川省委2021年收入預算932.15萬元，無上年結轉；一般公共預算撥款收入906.24萬元，占100%。
（二）支出預算情況
農工黨四川省委2021年支出預算932.15萬元，其中：基本支出732.15萬元，占78.54%；項目支出200萬元，占21.46%。
三、財政撥款收支預算情況說明
農工黨四川省委2021年財政撥款收支總預算932.15萬元,比2020年財政撥款收支總預算增加25.91萬元，主要原因是2020年新進4名職工，2020年預算數不含該4名職工的人員經費。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入932.15萬元；支出包括：一般公共服務支出725.22萬元、教育支出63.68萬元、社會保障和就業支出41.84萬元、衛生健康支出39.24萬元、住房保障支出62.17萬元。
四、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
農工黨四川省委2021年一般公共預算當年撥款932.15萬元，比2020年預算數增加25.91萬元，主要原因是2020年新進4名職工，2020年預算數不含該4名職工的人員經費。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出725.22萬元，占77.80%；教育支出63.68萬元，占6.83%；社會保障和就業支出41.84萬元，占4.49%；衛生健康支出39.24萬，占4.21%；住房保障支出62.17萬元，占6.67%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）2021年預算數為525.22萬元，主要用于：職工工資福利支出258.89萬元，商品和服務支出266.31萬元，對個人和家庭的補助0.02萬元，以保證單位正常運行。
2.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項目）2021年預算數為5.32萬元，主要用于：辦公設備購置5.32萬元。
3.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項目）2021年預算數為194.68萬元，主要用于：商品和服務支出194.68萬元。
4.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2021年預算數為63.68萬元，主要用于：日常公用中的培訓支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為0.98萬元，主要用于：單位開支的離退休經費。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為40.86萬元，主要用于：單位應負擔的職工養老保險支出。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2021年預算數32.06萬元，主要用于：單位應負擔的職工醫療保險。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數7.18萬元，主要用于：公務員補充保險。
9、住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）2021年預算數40.93萬元，主要用于：單位應負擔的職工住房公積金支出。
10、住房保障支出（類）住房改革支出(款)購房補貼（項）2021年預算數21.24萬元，主要用于：發放職工購房補貼。
五、一般公共預算基本支出情況說明
農工黨四川省委2021年一般公共預算基本支出732.15萬元，其中：
人員經費401.18萬元，主要包括：基本工資131.77萬元、津貼補貼133.85萬元、獎金10.98萬元、機關事業單位基本養老保險繳費40.86萬元 、職工基本醫療保險繳費32.06萬元、公務員醫療補助繳費7.18萬元、住房公積金40.93萬元、其他工資福利支出3.53萬元、獎勵金0.02萬元。
公用經費330.97萬元，主要包括：辦公費10萬元、印刷費2萬、水費0.25萬元、電費3.8萬元、郵電費14萬元、差旅費64萬元、維修(護)費2萬元、租賃費2.5萬元、會議費62萬元、培訓費63.68萬元、公務接待費8.9萬元、勞務費22萬元、工會經費6.82萬元、福利費3.95萬元、公務用車運行維護費14.4萬元、其他交通費用28.96萬元、其他商品和服務支出21.71萬元。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
農工黨四川省委2021年“三公”經費財政撥款預算數23.3萬元，其中：公務接待費8.9萬元，公務用車購置及運行維護費14.4萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費，執行中確需安排出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式報省政府批準后安排經費。
（一）公務接待費與2020年預算持平。
2021年公務接待費計劃用于接待中央領導及兄弟省市自治區來川考察調研的同志。
（二）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平。
單位現有公務用車3輛，其中：轎車3輛。
2021年安排公務用車運行維護費14.4萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障單位日常出差檢查、考察調研等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
農工黨四川省委2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出情況說明
農工黨四川省委2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年，農工黨四川省委下屬中國農工民主黨四川省委會1家行政單位機關運行經費財政撥款預算為330.97萬元，比2020年預算減少4.65萬元，下降1.39%。主要原因是按照2021年工作部署，調減了部分經費。
（二）政府采購情況
2021年，農工黨四川省委安排政府采購預算15.87萬元，主要用于采購車輛維修和保養服務2.5萬元，車輛加油服務7萬元，機動車保險服務1.5萬元，便攜式計算機0.7萬元，臺式計算機2.5萬元，打印機0.12萬元，單反相機鏡頭1.2萬元，掃描儀0.35萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，農工黨四川省委所屬各預算單位共有車輛3輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
2021年農工黨四川省委無100萬元及以上項目，按照預算編制要求，無需編制部門預算績效目標。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。
4.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
10.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
12.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金預算支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2021年省級單位預算項目績效目標